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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-02-20 00:57

你好，借：应交税费-应交增值税   贷：营业外收入

小谢 追问

2018-02-20 09:22

结转时，借：营业外收入，贷本年利润，应交税费还有余额

小谢 追问

2018-02-20 09:37

，老师，收入1000，是不是， 借：银行存款1000，贷：主营业务收入970.87 贷：应交税费-应交增值税29.13
借：应交税费-应交增值税29.13 贷： 营业外收入29.13，但是，营业外收入可以结转，，主营业务怎么结转

小谢 追问

2018-02-20 15:40

谢谢老师，我已经懂了，结转本年利润

吴月柳 解答

2018-02-20 20:35

好的

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你好 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税   ， 贷：营业外收入—增值税减免 或  银行存款  
2021-06-21 19:54:34
你好 1、小规模纳税人，计提增值税分录 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 2、小规模纳税人，计提附加税分录 借：税金及附加      ，   贷：应交税费—附加税
2022-03-28 09:39:15
您好 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，
2020-10-20 15:36:43
借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款
2018-03-13 11:46:16
1.销售实现收入时计提增值税: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费:应交增值税 2.计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 贷:应交税费——教育费附加 贷:应交税费——地方教育费附加 贷:应交税费——地方水利建设基金 3.-1缴纳税费时: 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款 3-2同时做: 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——教育费附加 借:应交税费——地方教育费附加 借:应交税费——地方水利建设基金 贷:银行存款 4.缴纳印花税时，不用计提， 借税金及附加 贷:银行存款
2019-05-27 20:31:26
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