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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-02-13 23:33

你好，直接做红字冲销

想想 追问

2018-02-13 23:45

怎么做分录？借:应收帐款-117    贷:主营业务收入-100 应交税费-17  要做  以前年度调整吗？

吴月柳 解答

2018-02-14 11:33

不需要用以前年度损益调整的

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相关问题讨论
你好，直接做红字冲销
2018-02-13 23:33:09
按开具发票的时间确认收入处理，前期可以暂估收入处理。后期开票后冲销前期暂估收入，再按发票确认收入处理
2018-01-27 14:31:33
就是将之前确认收入的分录冲红或做方向分录就是了。涉及到主营业务收入的用以前年度使用调整科目代替。
2019-02-13 13:48:25
你好，税额部分，借应缴税额-应交增值税-进项税额 贷以前年度损益调整
2018-09-04 17:27:16
你好！借：库存商品 贷：主营业务成本 （2015年结转的数量金额 ）
2018-01-27 13:00:55
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