陈静老师
职称： ,中级会计师
2018-02-13 14:43
不是公司申报的，公司电子税局没法查 答
你好，有盈利，未分配利润是正数，就要计提法定盈余公积 答
你好，同学 盈余公积是固定比例的10% 盈余公积10×10%=1 答
需要改用以前年度损益科目 答
您好，这个是先计提的哈 答
按照1-6月的利润总额乘以所得税税率减去一季度已经计提的所得税费用来计提，减出来是负数，不做账务处理，第一季度计提的所得税，也不用处理吗？
之前在1-9月用手工账，所得税没计提，10月份开始用软件做账，这笔所得税要怎么处理？补计提的话，所得税又多出来，不计提，银行账又多交的这笔所得税。
账上数据如下:借:所得税费用/当期所得税费用10贷:应交税费-企业所得税10借:递延所得税资产6贷:所得税费用/递延所得税费用6本月预缴季度所得税4，怎么做账务处理，会计分录?
关于所得税汇算清缴的，所得税报表A104000期间费用的工资是否填管理费用、销售费用下的明细科目工资，也就是每月计提的金额？
深圳快学教育发展有限公司
粤ICP备14062987号 
粤公网安备 44030502000945号
版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
;)
知识产权认证证书
加载中...
胡萝卜 追问
2018-02-13 14:49
陈静老师 解答
2018-02-13 15:00