老师每次预交的和我算的一样的就今天的不一样我想知道下这个数据怎么来的我自己算的是这个数据我同事去大厅预交那边的老师给的是这个金额

朴老师

职称：会计师

2023-11-10 15:08

你按工程地税局的税率来哦

武月红追问

2023-11-10 15:14

但是就算增值税按他们的为准这个单子的附加税也不是这个金额后续如果他们发现是他们错了不会要我们缴纳什么滞纳金吧

朴老师解答

2023-11-10 15:37

你这个还没跨月就没事

精选问题

25年3月购买一台电脑4500元，当月入了固定资产，但是问

电脑按 3 年折旧、净残值 5%，月折旧≈ 118.75 元分录（5 月直接做一笔）：借：管理费用 — 折旧费 118.75 贷：累计折旧 118.75 你执行小企业会计准则，不用走以前年度损益调整，直接计入当期费用即可答
老师，这个是什么意思？是不是我们以前报表一直没有问

原因就是你说的：往来没做重分类你之前报税的财务报表，应付账款、预付账款、应收账款、预收账款直接按总账科目余额报，没按明细借贷方重分类，和税局系统校验的规范报表逻辑不一致，触发提示。通知核心意思税局检测到你 2026 年报送的财务报表格式 / 列报不合规，要求你5 月 31 日前在电子税务局更正重报，把往来科目按准则重分类后重新提交。对应你之前的账就是应付账款借方余额要放到预付账款，贷方放应付账款；你之前直接按总账余额填，没拆分，导致报表异常。答
辛苦图片这个老师说下谢谢问

同学你好，我给你解答答
老师，我们是商贸公司，有好生意系统，有台账，会计每天问

同学，你好这个检测不了，只能查账。检查附件和凭证是否一致答
老师，你好，之前我问了其他在线老师，就公司项目上有问

你好，首先来说提票肯定是不行的，属于虚开发票的答

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