请问老师，我上季度计提了成本，这个月才拿到部分的发票，，我是直接把发票放到计提成本那里就可以了吗？

练敏雯 追问

2023-11-09 16:16

但是之前法人已经垫付了一部分货款，那怎样红冲了呢

郭老师 解答

2023-11-09 16:16

借其在应付款
借主营业务成本负数

练敏雯 追问

2023-11-09 16:17

负数的金额就是收到那一部分发票的金额吗？

郭老师 解答

2023-11-09 16:18

是的，对的，是这么做的。