老师你好，我们之前的会计再报个税的时候是按照计提的来报就是6月份计提，7月份发放，7月份的时候就报了7月份发放的所属期是6月份的工资薪金，这样走了6月-9月合计4个月，现在我要按照收付实现制，需要修改之前的申报数据吗？还是本月我就0申报？

郭老师

职称：初级会计师

2023-11-09 10:34

你好，最正规的是修改之前的申报的数据，如果你不想修改之前的，就零申报一个月。

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收入总额：459,405.93 元成本费用：营业成本：256,840.32 元管理费用：136,960.03 元财务费用：265.23 元税金：309.00 元合计成本费用 = 256,840.32 %2B 136,960.03 %2B 265.23 %2B 309.00 = 394,374.58 元利润 = 459,405.93 - 394,374.58 = 65,031.35 元数据本身没问题，只要成本费用真实合规就可以。备注栏可以这样写（直接复制）：本期收入总额 459,405.93 元，成本费用合计 394,374.58 元，均为本期实际发生的经营支出，相关凭证齐全、真实合规，与本期经营规模及业务情况相匹配。答
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