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某增值税一般纳税人，2019年9月生产销售A型空调， 出厂不含增值税单价为3000元，具体业务如下:(1)向某商场销售1000台A型空调，由于量大给予其10%折扣，在同一-张发票上分别注明销售额和折扣额。 同时，采取以.日换新方式销售空调100台，收取含税差价共226000万元。(2)销售本企业201 6年购进的自用生产设备一台，取得含增值税收入79100元。(3)当月销售空调发出包装物收取押金10000元，另没收逾期未退还的包装物押金5650元 要求: 1.分别计算(1) (2) (3) 业务中的增值税销项税额2.确定2019年9月可抵扣的进项税额3.计算该空调厂应纳增值税。第二问和第三问怎么写
勤奋的豌豆
于2023-11-08 17:09 发布 485次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2023-11-08 17:10
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精选问题
老师，货拉拉现在不给发票了，有个正规的收据，这个可 问
可以做账。 单次超 500 元无发票，汇算必须纳税调增； 单次 500 元以内、信息齐全的零星收据，不用调增。 答
老师，公司代收客户旅游费用，如abcd各转来1000元，然 问
收到客户 ABCD 的钱 借：银行存款 4000 贷：其他应付款 — 代收旅游费 4000 转给旅游公司 借：其他应付款 — 代收旅游费 4000 贷：银行存款 4000 如果你们不收差价、不赚佣金 就只做上面两笔，不用确认收入，不用交税。 如果有赚佣金 佣金部分做： 借：其他应付款 贷：其他业务收入 贷：应交税费 — 销项税额 答
老师，系统里说我公司卖二手车了，但是没有卖过，怎么 问
关键是你们公司是否车出售，问老板，是否有车没入账就销售了？ 答
老师，我们公司出租场地给A公司经营，本来应该是代收 问
会计分录（一次性做，解决历史问题）： 借：其他应付款 —A 公司 贷：其他应收款 —A 公司 （完成后，往来科目清零，报表干净） 后续资金操作（彻底合规）： 借：其他应付款 —A 公司 贷：银行存款 答
老师学校食堂免税收入，增值税要填写嘛 问
你好，需要填写相应收入栏次，只是不需要缴纳增值税而已 答
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暖暖老师 解答
2023-11-08 17:11