你好！前几个月挂的科目有误，已经结转损益，现在想调整应该怎么调整

晨曦 追问

2023-11-08 17:03

例如：有笔分录：
借：管理费用-住宿费300
应交税费-应交增值税（进项税额）18
贷：库存现金    
这边账已经是前几个月的事情，已经结转损益。现在领导说以前人弄错了，让我把住宿费改成差旅费，这个月做账怎么调整

文文老师 解答

2023-11-08 17:04

借：管理费用-差旅费 贷：管理费用-住宿费

晨曦 追问

2023-11-09 11:01

这样结转损益后有影响吗？老师

文文老师 解答

2023-11-09 11:02

结转损益没有影响的

晨曦 追问

2023-11-09 11:14

我见都统筹在管理费用里面，差旅和住宿有很大的区别吗？想了解下领导要调整的真正用意

文文老师 解答

2023-11-09 11:41

没有大区别，这二个都能全部税前扣除

晨曦 追问

2023-11-09 11:57

咋们员工出差做账一般计入到住宿费还是差旅费里面、

文文老师 解答

2023-11-09 12:10

员工出差做账一般计入到差旅费里