送心意

玲老师

职称会计师

2023-11-08 10:04

出口的货物是免税的,就是咱们缴纳的进项税额可以抵扣外销的销项税额,超过的可以退回来。
进口缴纳的是进口增值税,是进口这一方交。

上传图片  
相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 小微物业服务企业,出租物业用房如何缴纳房产税和

     同学您好,很高兴为您解答,请稍等

  • 老师,这个预包装食品备案的经营者类别应该是哪个?

    经营者类别:选 “食品销售经营者”(对应仅销售预包装食品的备案主体)。 经营方式:你是给加盟商供货,属于批发(批发是指向其他经营者销售,零售是直接向消费者销售)

  • 老师,如图,数据透视表要怎么操作呢,用的wps

    步骤 1:调整数据透视表的字段布局 先点击数据透视表区域,右侧会出现「字段列表」。 把 **“时间” 字段 ** 拖到「列」区域(生成日期列); 把 **“产品 & 工序” 字段 ** 拖到「行」区域; 把 **“数量” 字段 ** 拖到「值」区域(默认汇总方式,日期列会显示数量); 把 **“单价”“金额” 字段 ** 单独拖到「行」区域的 “产品 & 工序” 下方(或拖到「列」区域的 “时间” 右侧,后续调整位置)。 步骤 2:拆分 “单价、金额” 列(单独显示在右侧) 右键点击数据透视表中的 “单价” 字段→选择「移动」→把它移到 “总计” 列的右侧; 同理,把 “金额” 字段也移到 “单价” 列的右侧; 隐藏 “单价、金额” 对应的日期列(只保留 “数量” 的日期列)。 步骤 3:美化格式(匹配截图样式) 选中 “单价、金额” 列的标题,合并单元格并调整列宽; 对 “总计”“单价”“金额” 列的数字做格式对齐(如截图中的右对齐)。

  • 咨询下,被投资企业破产,公司向税务提交破产公告吗?

     同学您好,很高兴为您解答,请稍等

  • 咨询老师,我们公司是A,请B公司帮忙贷款给A公司使

    借财务费用、担保费贷银行存款

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...