老师您好，我有一笔帐现在有点晕了，麻烦您看看怎么才能把他做平了，谢谢

毛毛豆2007 追问

2023-11-07 15:10

其他应收-个人部分的社保，人已经离职了，所以这笔帐必须得做平了

毛毛豆2007 追问

2023-11-07 15:11

这里好像是多扣的社保个人部分

夏春燕老师 解答

2023-11-07 15:13

你的意思说员工都已经离职了，但是平时帮员工代扣代缴的社保多从员工工资里面多扣了，然后长期挂在其他应收款中，那没办法，现在人员已经离职了，可以转为营业外收入

毛毛豆2007 追问

2023-11-07 15:18

可以联系上他的，可以退给他的话需要怎么做这笔帐，之前还有一笔医保个人部分没有扣的，77.78元，刚才我做了一个凭证借 银行存款  贷其他应收-医保，不知道这样做对不对？或者 您还有什么其他的办法把他一次性做平

夏春燕老师 解答

2023-11-07 15:24

如果能联系上他，那你就直接付款就好了，借其他应收款，贷银行存款

夏春燕老师 解答

2023-11-07 15:24

上述的77.78也是多扣了别人的医保是吗？

夏春燕老师 解答

2023-11-07 15:24

多扣了，离职了，人能找到，也同样的把钱还给别人就好了

毛毛豆2007 追问

2023-11-07 15:31

贷现金可以吗？

夏春燕老师 解答

2023-11-07 15:34

可以，是用现金支付就可以用现金