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马莉 追问

2023-11-06 18:10

老师，10月份销售方给我们开了一张发票，我现在没有申报10月份增值税，如果对方今天红冲，对我10月份增值税申报是否有影响？

郭老师 解答

2023-11-06 18:13

影响
你们抵扣不了的

马莉 追问

2023-11-06 18:15

老师对方开了红票，我就勾选不到这张进项发票了，对吧？

郭老师 解答

2023-11-06 18:18

是的是的，是这么做，是这么理解的。

马莉 追问

2023-11-06 18:22

老师，如果我11月15日前申报完增值税，对方再开红字，是不是就不受影响了？影响的是下个月对吗？

郭老师 解答

2023-11-06 18:23

如果你已经勾选了，不影响
你得开红字信息表对方才能给你开红字发票

马莉 追问

2023-11-06 18:26

老师，数字帐户我没没开过红字信息表，你帮我描述一下大概流程吧

郭老师 解答

2023-11-06 18:30

红字发票确认信息录入”，进入红字发票确认信息录入界面。


红字发票确认信息录入

在“①选择票据”步骤中，录入查询条件，点击【查询】按钮，查询需要红冲的蓝字发票信息。


查询需要冲红的蓝字发票信息

在查询结果中点击“选择”后进入【录入红字发票确认信息页面】“②发起红字信息”，需要冲红的蓝字发票信息自动带入到页面。


红字发票信息确认单-信息发起页面

马莉 追问

2023-11-06 18:38

老师，我勾选了这张发票，也申报完了10月份增值税，对方在我申报完增值 税给我开红字发票，这样影响的是11月份对吧？

12月份我在申报11月份增值税时，这笔红字我要做进项转出，对吧？

郭老师 解答

2023-11-06 18:40

对的，是的，是这么做的。

马莉 追问

2023-11-06 18:42

也就是说，只要我勾选了，对方要开具红字发票，必须我确认通过，否则他是开不了的，也就是对我申报10月份增值税没影响的，对吧？

郭老师 解答

2023-11-06 18:50

确认了，抵扣统计的页面确认了才行，如果你只勾选没有确认，照样可以红冲。