9月份缺少进项发票少抵扣10万进项税，本来想在10月份中把10万进项税抵扣进去。但是10月份不含税销项金额只有40万，那我是先不抵扣这个10万进项税，还是抵扣进去，让它变成留抵税额。

郭老师 解答

2023-11-06 09:55

增值税税负它是按季度来考核的。

勇敢的战斗机 追问

2023-11-06 09:56

哪种方案更合理一点？

郭老师 解答

2023-11-06 09:57

你好，多多少少的交一部分税款。

勇敢的战斗机 追问

2023-11-06 10:12

今年只剩下2个月，我担心开的销项不多，这10万的进项税抵扣不回来，那我就等于增值税负率高了，交的增值税也多了。然后，我就一直纠结该怎么做好一点。

郭老师 解答

2023-11-06 10:16

那现在才是第一个月，如果你以后后面的销售额不多的话，会不会第四季度不交税啊？

勇敢的战斗机 追问

2023-11-06 10:18

我现在做留抵，还是等到12月份做留抵比较好？现在做留底，应该要留抵好几个月。

郭老师 解答

2023-11-06 10:25

好一个样儿，不管你几月份，反正是留底啊，你自己选择，你别纠结了，不交税别交了，你不想交别交了，留底就行了。

勇敢的战斗机 追问

2023-11-06 10:27

留抵税额有没有期限限制？假如我23.12月留抵到24.1月，这样税务处理得当吗？

郭老师 解答

2023-11-06 10:29

你好

没有的
可以的。