采购材料的时候 借：材料 贷：应付暂估--A 付款的时候没有来发票 借：应付账款--A 贷：银行存款 ； 发票来了 借：应付账款--A 贷：应付 暂估 --A

东老师 解答

2023-11-03 16:17

借材料负数 贷应付账款负数

东老师 解答

2023-11-03 16:24

对，是的，冲销了就行了

东老师 解答

2023-11-03 16:50

这个写冲销暂估材料费

东老师 解答

2023-11-03 16:57

这两个不是都冲销了吗

东老师 解答

2023-11-03 17:03

这个是放在一起冲销就可以了

东老师 解答

2023-11-04 13:36

这个应付账款借方就是还没来票的

789654 追问

2023-11-03 16:16

后面发票来了，但是开票金额和暂估的金额不一样，最后就到账，应付--A公司     和应付暂估A公司都有余额怎么办    这部分的发票就来不了了

789654 追问

2023-11-03 16:23

把材料冲掉吗，是做多记的

789654 追问

2023-11-03 16:50

这个摘要怎么写，退材料还是冲多记材料

789654 追问

2023-11-03 16:55

应付账款的冲销可以冲销应付材料费吗   ，还是冲销多计材料费

789654 追问

2023-11-03 17:02

是两个分开的，可以放在一起对冲吗

789654 追问

2023-11-04 13:34

借：应付暂估     贷：应付     这样做不久不知道哪些是来票了，哪些是没有来票吗，作汇算清缴时怎么查有票和无票的呢