老师，请问收到一张培训费，（公司同事参加安全培训的），这个记入管理费用行吗

快乐的导师 追问

2023-11-02 13:31

我看软件里还有明细科目，但是没培训费，这个能填啥啊

小锁老师 解答

2023-11-02 13:33

计入到办公费，这个的

快乐的导师 追问

2023-11-02 13:48

好的，老师，另外有一张发票是台钻，1410元，这个我要算什么呢，是算费用还是算资产啊，如果算固定资产是不是要提折旧啊，但这个发票是7月的，

小锁老师 解答

2023-11-02 13:48

嗯对，这个是算费用就行

快乐的导师 追问

2023-11-02 14:23

老师，就是付给一个供应商的2次款，可以做一个凭证吗

小锁老师 解答

2023-11-02 14:23

可以这个是没问题的

快乐的导师 追问

2023-11-02 14:57

老师，我先录的费用凭证，收入的后面录，这个金额负数，没事吧

小锁老师 解答

2023-11-02 15:11

没事，这个是不影响的哈

快乐的导师 追问

2023-11-02 15:22

好的，老师，再问个问题，这个社保的余额是啥意思啊

快乐的导师 追问

2023-11-02 15:23

刚才忘记传图了

小锁老师 解答

2023-11-02 15:39

这个是应该还没有支付的

快乐的导师 追问

2023-11-02 15:44

好吧，老师，还有个问题，是老板打钱给公司，然后又退给他，我这么写对吗

快乐的导师 追问

2023-11-02 15:45

借银行存款2W，贷其它应付款2W

小锁老师 解答

2023-11-02 15:48

这个分录是对的哈

快乐的导师 追问

2023-11-02 15:52

好的，谢谢老师，再问下，老板给账上打钱，写的往来款，我是不是就还是写刚才的分录啊

小锁老师 解答

2023-11-02 15:54

对的，是这个意思的哈

快乐的导师 追问

2023-11-02 16:32

好的，老师，还有一个，就是之前有一笔款做了其它应付，后来两边签了技术服务合同，现在也开了票了，这个分录咋做啊

小锁老师 解答

2023-11-02 16:34

是你们开票的吗还是

快乐的导师 追问

2023-11-02 16:35

对，我们开的技术服务票，两个公司是我们分别两个老板的

小锁老师 解答

2023-11-02 16:35

你们不是直接做收入吗。。。

快乐的导师 追问

2023-11-02 16:37

是这样的，这个钱是9月打的了，当时没说签合同，只是应急，老师你懂的~~~

小锁老师 解答

2023-11-02 16:38

那你就只能做往来，没有其他