送心意

家权老师

职称税务师

2023-11-01 10:29

不用那样做,直接红冲本年的销售收入和销项税

Cindy 追问

2023-11-01 10:41

退的是去年的货

家权老师 解答

2023-11-01 10:42

不用管是哪年的了,都是那样处理

Cindy 追问

2023-11-01 10:50

现在的公司都是做在以前年度损益里面的

家权老师 解答

2023-11-01 10:50

那你本年申报增值税和所得税没法做了

Cindy 追问

2023-11-01 10:59

当月发出商品 就算没开票也确认收入的

Cindy 追问

2023-11-01 11:01

我也不明白为什么是这样操作的 想不通

家权老师 解答

2023-11-01 11:05

退货在本年发生的,直接红冲本年的销售和成本就是

Cindy 追问

2023-11-01 12:11

好吧   我也觉得是这样 但是这家公司这么操作的

Cindy 追问

2023-11-01 12:22

不对 我查了百度 确实应该用以前年度损益的 你回答错了

家权老师 解答

2023-11-01 14:13

不要盲目相信百度,现在的问题是退货发生在今年,那么你要开票红冲,申报收入和增值税都是体现在今年的,那么对应的退货成本就红冲今年的成本

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因为涉及到以前年度损益类科目的,用以前年度损益调整的
2023-11-01 12:24:01
不用那样做,直接红冲本年的销售收入和销项税
2023-11-01 10:29:32
你好,会计发现以前年度有一笔收入做错账,少记收入,税金,需要补做入账处理 借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-03-18 10:12:58
你好,具体的是哪一个税款的?
2022-04-09 10:07:07
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
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