员工因7月份报销的发票问题，现税务局要求报销先需要红冲，后期在找发票来报销，但是报销时是借：销售费用，贷银行存款，那红冲的时候是直接做红字还是先计入其他应收款，等后期发票来了冲其他应收款

老师您好，我们有物流费是季付，每个月要计提，计提时：借：销售费用 贷：其他应收款，实际支付时我们也是要出两笔分录：借：销售费用贷其他应收款然后再借其他应收款贷银行存款，这样费用就重复记了，我看我们从今年一月就每月多了一笔物流费，现在是如何做才能让账务正确

答： 你好，这种的费用直接支付了就可以了，不用计提的

老师，报销时候，员工没有发票，等过段时间会把发票拿过来，我做账时是，做，借:销售费用,贷：银行存款，还是，借；其他应收款，贷银行存款呢

答： 按照后面的方式做账就行

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请教一下，之前3月份有张2万元广告费发票，我已记账，借：销售费用-广告费 贷：其他应收款 ，现在对方不给推广了，退回7000元，我现在是不是要先冲销原来的凭证，然后做一个正确的，还是直接做 借：银行存款 7000 销售费用-广告费 13000 贷：其他应收款20000，分录是这样吗老师?

答： 你好，可以是 借：银行存款 7000 销售费用-广告费 13000 贷：其他应收款20000