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朴老师

职称： 会计师

2023-10-24 14:27

1.季度企业所得税预交报表是否需要填写，取决于您的企业是否属于企业所得税的纳税人以及是否满足所得税预缴的条件。如果您的企业需要缴纳企业所得税，并且满足预缴条件（例如，在纳税年度内累计应纳税所得额超过3万等），则需要在季度企业所得税预交报表中填写相关申报信息。
在填写季度企业所得税预交报表时，您需要填写所得税预缴纳税申报表（A类或B类），并提供与申报表相关的财务报表和纳税申报表等材料。具体的填写方法可能因地区和政策不同而有所不同，您可以参考当地的税务规定或咨询税务部门的工作人员。
  1.在汇算清缴时，您需要填写企业所得税年度纳税申报表（A类或B类）。该表包括多个附表和主表，其中附表记录了企业的各项收入、支出、资产和负债等信息，主表则将这些信息汇总并计算出应纳税所得额、应纳税额和其他相关税款信息。
在填写年度纳税申报表时，您需要按照表中的要求逐项填写各项信息。具体填写方法可以参考纳税申报表的说明和示例，或者咨询当地的税务部门工作人员。同时，还需要注意以下几点：
  ● 确认报表数据的准确性：在填写年度纳税申报表之前，要核对财务报表和纳税申报表中的数据，确保数据的准确性。
  ● 确认适用政策：根据企业的实际情况，确认适用的税收政策和纳税标准，并在申报表中正确填写相关信息。
  ● 提供相关证明材料：在申报时，需要提供财务报表、纳税申报表、发票、合同等相关证明材料。这些材料需要在申报期限内提交给税务部门审核。
  ● 注意申报时间：年度纳税申报表的申报期限通常在每年的3月31日之前。如果需要延期申报，需要按照相关规定申请并获得批准。
总之，在季度企业所得税预交报表和汇算清缴时，需要根据实际情况和政策要求进行填写和申报，确保数据的准确性和合法性。同时，要积极与税务部门沟通并按照要求提供相关材料，以便顺利完成申报和缴纳税款等手续。

李茜 追问

2023-10-24 14:30

企业属于小微企业，申报的是A类，申报时填写哪个表呢

朴老师 解答

2023-10-24 14:31

汇算清缴的时候吗

李茜 追问

2023-10-24 14:31

季度申报和汇算清缴都需要的

朴老师 解答

2023-10-24 14:33

同学你好
季度申报按季度利润表填写就可以了
汇算清缴填写这几个表

李茜 追问

2023-10-24 14:34

具体怎么填写呢

朴老师 解答

2023-10-24 14:36

按利润表填写的哦

李茜 追问

2023-10-24 14:38

A105080资产折旧那个表具体怎么填，就按照我给的折旧及收入

朴老师 解答

2023-10-24 14:41

就是你折旧的金额填写

李茜 追问

2023-10-24 14:42

我之2022年是一次性折旧了，2023年10月卖出了，2023年汇算清缴固定资产这个表怎么填写

朴老师 解答

2023-10-24 14:48

卖出去了不填写了哦

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同学您好，不需要的，已折完的，本年没有发生额不需填了
2022-03-25 19:15:54
就填写到会计折旧金额和税法折旧金额里，按照当期实际计提的金额
2022-04-05 11:20:00
您好，固定资产减少原因？
2022-04-29 20:27:21
你好不需要填写这个表，这个是纳税调整表扣除下面其他填写，那是做长期待摊费用开办费去填写
2022-05-13 14:47:30
做纳税调增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
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