老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

我们公司在用友上2018年的账已经开账了,也结转了上年度期末余额,现在发现17年度12月新加入税金及附加结转的时候忘记结转,造成本年利润结转未分配利润金额有问题,也就造成2018年初未分配利润的数是错的,我现在想重新结转17年12月的账,想问一下18年度期初余额能重新结转吗
答: 应该反结账,然后到12月份结转税金及附加科目。
16年本年利润没有结转利润分配(未分配利润),17年建账的时候也不是系统里结转上年度自动建帐,是手动建账,录入上年度的期末余额成为17年的起初余额,17年12月份本年利润结转利润分配未分配利润,这样会不会影响到什么,怎么处理
答: 你好,本年利润没有结转到利润分配——未分配利润是不影响期末未分配利润余额的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用友12月份凭证未结账 现在开通新的会计年度 结转18年年末余额 结转不了 是非得 结12月账才能结转期末是么
答: 你12月份的账都没结怎么有18年的年末呢

