我们公司在用友上2018年的账已经开账了，也结转了上年度期末余额，现在发现17年度12月新加入税金及附加结转的时候忘记结转，造成本年利润结转未分配利润金额有问题，也就造成2018年初未分配利润的数是错的，我现在想重新结转17年12月的账，想问一下18年度期初余额能重新结转吗

我们公司在用友上2018年的账已经开账了，也结转了上年度期末余额，现在发现17年度12月新加入税金及附加结转的时候忘记结转，造成本年利润结转未分配利润金额有问题，也就造成2018年初未分配利润的数是错的，我现在想重新结转17年12月的账，想问一下18年度期初余额能重新结转吗

答： 应该反结账，然后到12月份结转税金及附加科目。

16年本年利润没有结转利润分配（未分配利润），17年建账的时候也不是系统里结转上年度自动建帐，是手动建账，录入上年度的期末余额成为17年的起初余额，17年12月份本年利润结转利润分配未分配利润，这样会不会影响到什么，怎么处理

答： 你好，本年利润没有结转到利润分配——未分配利润是不影响期末未分配利润余额的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

用友12月份凭证未结账 现在开通新的会计年度 结转18年年末余额 结转不了 是非得 结12月账才能结转期末是么

答： 你12月份的账都没结怎么有18年的年末呢