1，前任会计19年末未做本年利润结转到利润分配账户，19年末看科目余额表本年利润有贷方余额，我需要补转一个结转凭证吗？218年末余额表中本年利润有贷方余额，，前任会计18年末也未做结转凭证本年利润结转到利润分配，但是在19年账套中科目余额表(公司用的用友软件)，利润分配2019年期初数为18年本年利润结转的数字，是不是用友软件在建19年账套自动结转？

海之蓝 追问

2020-02-16 16:41

自动结转的话，比如18年年末科目余额表中为什么本年利润科目还有余额，？

答疑苏老师 解答

2020-02-16 16:43

你好 就是设置了自动结转到下年里

海之蓝 追问

2020-02-16 16:44

那么这样的话我19年末不需做本年利润结转凭证

答疑苏老师 解答

2020-02-16 16:47

你好 如果能自动结转的下一年的期初余额就不用做

海之蓝 追问

2020-02-16 17:24

如果做可以吗？

答疑苏老师 解答

2020-02-16 18:12

你好 应该是可以的 我们都是年底要做一笔的