16年和17年未分配利润忘结转了，这两年都是亏的，18年可补结转吗，是不是资产负债表里未分配利润的金额-86000。具体是一个怎样的分录

风铃 追问

2018-02-02 09:21

数额就是资产负债表里未分配利润栏吗

邹老师 解答

2018-02-02 09:21

你好，是的，就是上一年的期末未分配利润

风铃 追问

2018-02-02 21:48

是负的就填负的金额

邹老师 解答

2018-02-03 08:58

你好，是的，负数就按负数填写的

风铃 追问

2018-02-03 23:06

我补了以后，12月是负8万，1月的未分配利润是12万，对吗，好像没有清零

风铃 追问

2018-02-03 23:11

17年未分配利润是-8万，18年1月补结转-8万以后，18年1月利润-4万，18年1月报表未分配利润-12万，对吗

邹老师 解答

2018-02-04 19:08

你好，是的，是这样计算期末余额的

风铃 追问

2018-02-04 21:24

那我16年未分配利润-3万，17年未分配利润-5万，我18年补结转，是应该补两个结转分录-3万，-8万。还是直接一个-8万的分录就可以了

风铃 追问

2018-02-04 21:33

16年开的公司未分配利润-3万，17年期末余额-8万。

邹老师 解答

2018-02-05 08:35

你好，你想问的问题具体是？（16年开的公司未分配利润-3万，17年期末余额-8万）