老师你好. 第一季度的时候申报税费是6510.28, 可是我在税务系统导出来的税费数据只有5973.54, 这税费对不上该怎么办呀？

🐑 追问

2023-10-23 15:30

没有加上附加税呢

郭老师 解答

2023-10-23 15:31

截图，你的主表看一下的

🐑 追问

2023-10-23 15:35

老师, 请帮忙看看, 但是我的主营业务的数值又对的上，税费对不上。

郭老师 解答

2023-10-23 15:36

你好，税费怎么对不上这个24行的，不就是吗？

🐑 追问

2023-10-23 15:56

老师 . 第一个表是税务系统汇总的表格,  正常来说这两项的税额是不是应该对的上的？

郭老师 解答

2023-10-23 15:58

你有没有无票收入，如果有的话就不一致。

郭老师 解答

2023-10-23 15:58

系列你看一下你开的都是1%的吗？

郭老师 解答

2023-10-23 15:58

第一2列你看一下，你开的都是1%。

🐑 追问

2023-10-23 16:12

当时开票有3%的发票,

🐑 追问

2023-10-23 16:13

那请问老师 这个差额可以在下个季度修改吗？要怎么修改呢？

郭老师 解答

2023-10-23 16:14

这个不能差额修改，你修改的话，你就在原申报表里面修改开的3%的是专票吗。

郭老师 解答

2023-10-23 16:14

专票还是普通发票的？我看你减免的2%是不是填写的正确的。

🐑 追问

2023-10-23 16:27

专票的，因为当时客户要求要开专票 所以, 改成的3%的税额

🐑 追问

2023-10-23 16:28

老师  那我这期的能不能继续申报  等下个月再来修改

郭老师 解答

2023-10-23 16:29

可以的，可以这么做。