您好我想问下我买了金税盘是买的365版本的是1100 但是有820元是可以抵扣的，我们公司是新注册的小规模的商贸公司，那这笔费用怎么做分录啊

田老师

职称：会计师

2015-11-13 14:57

那除了820以外的那些费用呢？是不是应该借管理费用1100 贷现金1100 抵扣后是抵扣820啊？

玥玥追问

2015-11-13 14:57

我们公司是新注册的没有库存现金也没有实际出资分录也是这样做吗

田老师解答

2015-11-13 14:40

借：管理费用 820
贷：现金 820
确认抵扣后：
借：应交税费-应交增值税（减免税款）820
贷：营业外收入 820

田老师解答

2015-11-13 14:59

借：管理费用 1100
贷：其他应付款--XX1100
确认抵扣后：
借：应交税费-应交增值税（减免税款）820
贷：营业外收入 820

精选问题

老师收到出口退税，挂其他应收分录，完整分录是什么问

借，其他应收款、出口退税，贷，应交税费，应交增值税、出口退税。借，银行存款，贷，其他应收款、出口退税答
老师，我们老板有个建筑公司是在事务所代账的，我做问

有风险：个税重复申报需补税、涉虚列成本 / 虚构劳动关系，税务稽查会牵连你；对你影响：补个税、配合调查、影响征信 / 贷款；拒绝借口：“税务系统会预警两处工资，需合并补税，还可能影响公司税务信用和我个人房贷 / 征信，没法提供建筑公司考勤合同，怕被稽查添麻烦”。答
老师好，请问我退款给对方公司后，我的账务处理具体问

超出部分调整管理费用就行答
收到客户的款，转错，需要退回怎么做账问

您好，这种一正一负的，不需要做账答
发票开了6600，现在对方要求退180，那是我们直接公户问

直接公户退180给对方，发票红冲，再重新开具6420，答

在线提问累计解决 10461个问题