老师好，请问我公司是小规模纳税人，在抖音卖货，提现后无票的主营业务收入，然后抖音要求开1%专票的服务费给平台旗下的3家公司，那么这个服务费是做其他业务收入吗？然后借方是那3家公司吗？要怎么平账呢？

郭老师 解答

2023-10-23 10:34

但是这三个公司都有。

郭老师 解答

2023-10-23 10:34

还是这三个公司都有的

YM 追问

2023-10-23 10:35

在抖音卖货只有一个公司，然后以这个公司的名义给抖音旗下的3家公司开服务费发票，在抖音平台（同一个账户）提现

郭老师 解答

2023-10-23 10:39

你好，那就是一个公司购入，然后再销售，有这个经营范围吗？有的话直接开，没有的问你税务局允许自己开超范围经营的吧

YM 追问

2023-10-23 10:42

老师，发票已经开过好几次了，但是我之前不清楚都是做收入处理的，现在想平账，应该怎么做分录啊

郭老师 解答

2023-10-23 10:45

你好。当时做的是其他应收款吗？看下是不是其他应收款。借方。

YM 追问

2023-10-23 11:33

老师，我知道了，做销售费用，因为开给抖音的服务费发票是不会收到钱的

郭老师 解答

2023-10-23 11:34

你好，你别做销售费用，你自己使用的那一部分做销售费用，你支付出去的这个做其他应收款或者是预付账款