老师你好。我想问一下，怎么看2022年未弥补的亏损，和2023年已经抵扣了多少

6班 Ponyo 追问

2023-10-23 09:40

截止第三季度是59039.27元。在申报企业所得税时，已经全部抵免。我就想知道，12万的亏损还能抵免多少

郭老师 解答

2023-10-23 09:41

122446.96-59039.27。以后可以弥补这些亏损。

6班 Ponyo 追问

2023-10-23 09:45

2023年第一季度利润20741.16元，企业所得税没有抵免，缴纳了1073的企业所得税；第二季度利润37491，企业所得税全额抵免；第三季度利润59039.27，企业所得税全额抵免。122446.96-59039.57=63407.39，等于是第四季度可以抵免63407.69吗？那也不用计提企业所得税了是吗？

郭老师 解答

2023-10-23 09:49

你这第三季度利润59000多的这一个，它是年累计利润吗？如果是的话，对的。

6班 Ponyo 追问

2023-10-23 09:50

是年累计利润，明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2023-10-23 09:52

不用客气，工作愉快。