送心意

大明明老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-10-21 20:40

如果已经认证了的话。就借:应缴税费——未交增值税。贷:应缴税费——留底税额

羽凌楹 追问

2023-10-21 20:43

那销项和进项怎么平

羽凌楹 追问

2023-10-21 20:44

是借:应缴税费——销项税额  借:应缴税费——留抵税额  贷:应缴税费——进项税额吗?

大明明老师 解答

2023-10-21 20:48

先记一笔。借:应缴税费——销项税 应缴税费——未交增值税。 贷 应缴税费——进项税。 再记一笔 借:应缴税费——留底税额。 贷。应缴税费——未交增值税。 这个留底税额就到下个月和下个月的进项税一起结转

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相关问题讨论
你好,没有认证的不需要结转,认证之后再结转就可以
2020-06-29 09:35:50
你好,期末销项税额和进项税额可以有余额
2019-01-05 16:29:03
学员你好,委托代销的返还款计入进项税额
2022-06-14 19:57:31
进项税额就是你采购缴纳的税费,销项税额就是你销售需要收取的税费
2022-03-29 16:39:56
直接抵扣就可以分开做进项税额和销项税额就可以,按税额做不是按税率
2020-03-25 14:25:28
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