老师 8月份我计提记错了这个，就是说这个不是我们真实发生的，然后我报税季度什么都报了。后面才发现，这怎么操作呀

花少 追问

2023-10-21 16:18

就当冲红这笔业务，那税怎么办呀？

bamboo老师 解答

2023-10-21 16:20

请问您税金缴纳了吗

花少 追问

2023-10-21 16:24

如果没缴就重申报就好吗？       如果缴了，那怎么操作呢？

花少 追问

2023-10-21 16:26

老师直接反做账删掉，然后这个季度报不用管，年度报在做对，这可以吗？

bamboo老师 解答

2023-10-21 16:27

 直接反做账删掉，然后这个季度报不用管，年度报在做对，这可以的

花少 追问

2023-10-21 16:30

那这个  如果没缴就重申报就好吗？       如果缴了，那怎么操作呢？

bamboo老师 解答

2023-10-21 16:31

缴了就更正申报表 

花少 追问

2023-10-21 16:33

是这下月报的时候更正申报表是吗？

bamboo老师 解答

2023-10-21 16:34

请问您是本月申报后已经交税吗

花少 追问

2023-10-21 16:36

是的，老师，，

花少 追问

2023-10-21 16:41

老师 年度报怎么做回来呢

bamboo老师 解答

2023-10-21 16:43

您实际需要缴纳增值税吗？
增值税申报表有应纳税额吗？