老师你好!同一个公司，A公司即是我们的客户，也是我们的供应商，比如我们公司开票1000元，对方给我们付500元，差500元对方没有付过来。就给我们开一张发票500元。这样合理吗？

薇薇 追问

2023-10-13 17:03

可以直接这样做吗？  借：主营业务成本 500   贷：主营业务收入 500

郭老师 解答

2023-10-13 17:03

不对，借银行还款500，主营业务成本500，贷主营业务收入1000。

薇薇 追问

2023-10-13 17:09

开票1000元，记账   借：应收账款 1000  贷：主营业务收入 1000  
 收到500        记账   借：银行存款 500     贷：应收账款 500
后面就是对方给我们了一张发票500元，不再付款了。

郭老师 解答

2023-10-13 17:11

借应收账款1000，贷主营业务收入1000，
借库存商品等500，银行存款500，贷应收账款。

薇薇 追问

2023-10-13 17:19

公司业务是，经纪服务代理-运费代理     要平账，借：成本 500   贷“应收 500   感觉有点不合理。

郭老师 解答

2023-10-13 17:20

单位主营是什么的？这个是用在哪里的？

薇薇 追问

2023-10-13 17:22

你看这样做合理不？
借：成本 500  贷：应付500
借：应付 500  贷：应收500    反正对方不给钱了。

郭老师 解答

2023-10-13 17:26

可以的，但是你最好一个客户用一个往来就行。

郭老师 解答

2023-10-13 17:26

最后这个是用了两个往来。

薇薇 追问

2023-10-13 17:28

好的，谢谢老师的耐心答疑。

郭老师 解答

2023-10-13 17:29

不用客气，工作愉快。