老师，当时暂估成本188万，现在要冲回60万 当时的分录 借：主营业务成本188万 贷：应付账款-暂估188万 现在冲回分录 借：主营业务成本 -60万 贷：应付账款-暂估 -60万 是这样吗？

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2023-10-13 16:15

不需要先将188万红字然后再写正确的暂估吧？
借：主营业务成本  -188万
贷：应付账款-暂估   -188万
正确暂估
借：主营业务成本 128万
贷：应付账款-暂估 128万

王超老师 解答

2023-10-13 16:18

你这个直接红冲更合适的

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2023-10-13 16:20

好的，谢谢老师

王超老师 解答

2023-10-13 16:23

不客气


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