小规模纳税人,7-9月份合计:开票不含税金额598.04 +1%税5.98=604.02;无票销售不含税金额27.72万 +1%税0.28万=28万。 请问增值税报表中,这个开票不含税金额,税额; 未开票不含税金额,税额。 这4个数据分别填在哪一栏?(申报表如图)
-Promise °
于2023-10-13 10:51 发布 373次浏览


- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-10-13 10:54
您好,开的是普票全填在10行(277200+598.04=277798.04不到30万是全免的
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你好
小规模纳税人申报增值税填不含税金额
2021-10-22 08:57:05

你好,填写的不含税销售额。
2021-04-14 17:55:01

你好,是用不含增值税的收入金额
2019-08-17 17:23:08

你好!这个是按不含税来的
2018-01-23 10:55:07

你好,除非后期有未开票收入,可以从这里减下来,否则要么去大厅修改申报表
2019-05-14 18:05:24
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2023-10-13 10:55
廖君老师 解答
2023-10-13 10:58