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玲老师

职称： 会计师

2023-10-11 14:30

取得自产自销免税农产品可以按9%抵扣。

犹豫的星星 追问

2023-10-11 14:30

我再报增值税的时候需要怎么操作呢

玲老师 解答

2023-10-11 14:33

需要手动填写，在农产品进项那个里面抵扣。

犹豫的星星 追问

2023-10-11 14:35

意思是要有进项发票？我不太理解农产品，还是首次接触，麻烦老师指导一下

玲老师 解答

2023-10-11 14:37

你好，您取得的农产品发票就属于进项发票。

犹豫的星星 追问

2023-10-11 14:39

那我没有相对应的农产品进项就不能抵扣是吧

玲老师 解答

2023-10-11 14:43

是的，没有发票是不能抵扣的。

犹豫的星星 追问

2023-10-11 14:53

只有专票可以抵扣哈

玲老师 解答

2023-10-11 14:54

初级农产品的免税发票可以抵扣，已经回复过了。

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，如果是小规模不用做结转，一般纳税人做，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
你好，看这个，这样转，没有金额的子目就不用： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好，你们是收到专票认证后转出了吗？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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