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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2023-10-10 13:53

你好，可以一次性扣除，填写固定资产加计扣除明细表

和谐的宝贝 追问

2023-10-10 14:01

固定资产A购入时不含税100万，预计净残值5万。填写固定资产加计扣除明细表时1-5列分别怎么填呢？就这个图

冉老师 解答

2023-10-10 14:02

税收金额填写100，会计填写账面折旧，差额就是纳税调减的

和谐的宝贝 追问

2023-10-10 14:03

9月购入，10月申报第三季度的时候不能一次性扣除吧？8月份购入才可以扣除的吧老师？

冉老师 解答

2023-10-10 14:04

可以一次性扣除的，老师现在公司也是这种

和谐的宝贝 追问

2023-10-10 14:05

税收金额写100的话是不用考虑残值吗老师？

冉老师 解答

2023-10-10 14:08

加计扣除不用考虑的

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相关问题讨论
您好。您去税务局查询是否可以简易注销了吗
2020-08-04 16:52:09
你好，盘盈的固定资产，如果导致之前年度形成了利润，是需要缴纳企业所得税的
2020-09-15 16:14:31
税法规定的固定资产最低折旧年限分别是多少 （1）房屋、建筑物：20年 （2）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备：10年 （3）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等：5年 （4）飞机、火车、轮船以外的运输工具：4年 （5）电子设备：3年
2015-11-03 17:01:58
如果有盈利，要并入利润总额缴纳所得税
2019-12-11 10:41:41
你好，这两个都不得扣除的
2018-03-29 09:43:44
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