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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-26 12:01

你好，可以把余额结转为0，借：本年利润  贷：利润分配-未分配利润（亏损相反分录）

2.20 追问

2018-01-26 14:05

跨年了
是这样的，因为当时12月所得税未确定提多少金额，我就把本年利润结转了，后来确定后我忘记更改结转的那张凭证，导致本年利润有余额刚好就是提所得税的那个金额，我18年1月是否做一张补减所得税凭证，借：利润分配-未分配利润  贷：本年利润

吴月柳 解答

2018-01-26 14:37

是的，最终本年利润科目要为零

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相关问题讨论
你好，可以把余额结转为0，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润（亏损相反分录）
2018-01-26 12:01:17
您好 借 利润分配-未分配利润 747.45 贷 本年利润 747.45
2020-01-02 11:44:25
你好，是的，每个月都是自动结转凭证，12月底也是一样的，不需要另外做本年利润结转到利润分配——未分配利润的凭证的 结转之后本年利润余额是为0 的
2019-12-27 20:35:09
是不是没有审核凭证，没有过账
2019-10-15 21:18:53
是的，需要先结转损益之后再结转本年利润提取盈余公积。
2019-01-05 10:05:53
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