送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-26 12:01

你好,可以把余额结转为0,借:本年利润  贷:利润分配-未分配利润(亏损相反分录)

2.20 追问

2018-01-26 14:05

跨年了
是这样的,因为当时12月所得税未确定提多少金额,我就把本年利润结转了,后来确定后我忘记更改结转的那张凭证,导致本年利润有余额刚好就是提所得税的那个金额,我18年1月是否做一张补减所得税凭证,借:利润分配-未分配利润  贷:本年利润

吴月柳 解答

2018-01-26 14:37

是的,最终本年利润科目要为零

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