买葡萄酒的福利费借方要应交税金-待抵扣进项税，贷可以用应付账款吗

郭老师

职称：初级会计师

2023-10-08 11:17

不可以，增值税抵扣不了，你别做待认证
贷方用应付职工薪酬福利费。

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之前做借方应交税费-待抵扣进项，本月要抵扣进项税，我是否需要做个借：应交税费-进项税额贷：应交税费-待抵扣进项，备注里要备注什么？

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本月进项是100元，销项是80元，进货借库存，借应交税费进项80元，借应交税费待抵扣进项税20元，贷应付账款，对吗？

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待抵扣进项税额的科目设置是应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）还是应交税费-待抵扣进项税额？是在应交增值税下面的，还是直接就是应交税费下面的？

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老师，员工开的类似福利的发票不能进项抵扣，要转出。怎么做会计分录？借:管理费用-福利费货:应交税费-待抵扣进项税额，对吗？

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老师早上好！请问待抵扣进项税额这笔分录应该怎么做？我是这样做的麻烦您帮忙看看是否正确?1待抵扣进项税额转入，借:原材料76923.08元，应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额1000元，贷：应付账款86923.08元。 2结转进项税额，借：应交税费——应交增值税——进项税额1000元，贷：应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额1000元。3结转销项税额，借：应交税费——应交增值税——销项税额500元，应交税费——应交增值税——留底税额500元，贷：应交税费——应交增值税——进项税额1000元。

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