老师，你好，我们是贸易单位，进项发票有一部分出口，有一部分开办费用掉了，发票开在同一张上，这样开办费用掉的进项直接做管理费用开办费吗？还是要怎么做，同时在一般纳税人增值税申报上要不要填的，这个进项怎么处理？

x十y 追问

2023-10-05 14:33

增值税报表上要不要填的，这个会计分录怎么做

x十y 追问

2023-10-05 14:34

这个进项税怎么处理

小锁老师 解答

2023-10-05 14:34

直接就是 借 管理费用 开办费  应交税费  贷 应付账款

x十y 追问

2023-10-05 14:36

外贸没有内销，这样进项不要抵扣的，我在勾选上出口退税勾选了，后面要怎么做

小锁老师 解答

2023-10-05 14:38

对啊，你不是这个镜像需要抵扣吗？

x十y 追问

2023-10-05 15:09

那后面怎么做分录，一般增值税报表上要填吗？

小锁老师 解答

2023-10-05 15:10

后边的话  借 应交税费 未交增值税  贷应交税费 应交增值税 转出未交增值税