查公司的全年已交增值税，在哪查是最准、最快的啊？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-01-23 11:29

你好，可以看增值税申报表的应纳税额

RSJ 追问

2018-01-23 11:37

具体在增值税电子申报系统可以查出来吗？在哪项看？

邹老师解答

2018-01-23 11:38

你好，是的，就是增值税申报表的主表应纳税额的本年累进栏次

你好，可以看增值税申报表的应纳税额

2018-01-23 11:29:08

这个不用进行分摊处理的

2018-12-27 11:08:16

同学您好，全年应交增值税是未交增值税的贷方发生额，已交的是借方发生额

2021-03-28 15:09:34

同学，你好红字发票，就是把之前蓝字发票的分录做一张一模一样的，金额负数

2021-04-06 13:12:52

　在“应交税费”科目下设置“未交增值税”明细科目，核算月末转入的当月未交或多交的增值税，同时，在“应交税费――应交增值税”科目下设置“转出未交增值税”和“转出多交增值税”专栏。　　举例说明如下（假定下列例子均是独立的，并且无期初余额）：　　①若本月发生的增值税销项税额为100万元，进项税额为80万元，则月末应编制如下会计分录：　　借：应交税费――应交增值税（转出未交增值税） 20 　　贷：应交税费――未交增值税 20 　　②若本月发生的增值税销项税额为100万元，进项税额为101万元，则月末不需编制会计分录，此时“应交税费――应交增值税”账户有借方余额l万元，属于尚未抵扣的增值税。　　③若本月发生的增值税销项税额为100万元，进项税额为80万元，已交税金30万元（当月交纳当月增值税在已交税金明细科目核算），则月末应编制如下会计分录：　　借：应交税费――未交增值税 10 　　贷：应交税费――应交增值税（转出多交增值税） 10 　　④若本月发生的增值税销项税额为100万元，进项税额为120万元，已交税金30万元，则月末应编制如下会计分录：　　借：应交税费――未交增值税 30 　　贷：应交税费――应交增值税（转出多交增值税） 30 　　注意：转出多交增值税只能在本期已交税金范围内转回，此题转出多交的增值税只有30万元，而不是50万元，借方与贷方的差额20万元属于尚未抵扣的增值税。

2019-08-06 17:01:18

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