2014年12月份购入一批固定资产，只有合同跟送货单，2017年12月份发票补回来了，摘要：冲减2014年12月XXX凭证号，用红色冲减对吗？

簿荷梨子 追问

2018-01-22 14:54

老师，当时直接入固定资产科目，借：固定资产，应交税金，贷：应付账款，按新增固定资产。现在冲减时，借固定资产时，有提示：你不能直接输入有关固定资产的记账凭证，请在固定资产处理部分输入固定资产的说细资料。请问怎样办？

老江老师 解答

2018-01-22 15:38

@簿荷梨子:哦，你是用友系统吧！这个是不能反冲！有一个问题，当时没票，你怎么借记应交税金了？是应交税金的哪个明细科目？