资产验收单和发票同时到手，但两者记载的月份不一致（因为采购部经常把发票压着，等发票齐全了才交给我们。比如资产验收单七月，发票九月）这种情况是再返回去七月暂估生成卡片，然后九月进行冲回在入账。或者是直接九月入账。补提之前的折旧，但这样会导致固定资产模块上的累计折旧余额跟总账上不一致。最终该如何处理？

含糊的紫菜 追问

2023-09-12 11:24

折旧凭证是软件月末自动做的，如果我手动做一张折旧，会导致总账累计折旧的余额比固定资产模块多。资产卡片上显示的已计提折旧还是0

郭老师 解答

2023-09-12 11:26

你的固定资产卡片里面不可以的吗？使用日期。

含糊的紫菜 追问

2023-09-12 11:28

你的意思是入账日期是九月，使用日期是七月，然后手动在卡片上调一下折旧？

郭老师 解答

2023-09-12 11:29

对的，是的，是这么做的。

含糊的紫菜 追问

2023-09-12 12:03

谢谢老师的幸苦回答

郭老师 解答

2023-09-12 12:05

不用客气，工作愉快。