今天单位换财务软件，都是金蝶，新软件账套里的期初余额是是2017.12的期末数吗，还是截止到今天录得所有凭证呢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-01-18 15:59

你好，是2017年12月份的期末余额作为2018年的期初数

2086324840 追问

2018-01-18 16:10

那我现在做的这几十笔分录是还需要重新录入吗

邹老师解答

2018-01-18 16:11

你好，是的，2018年的分录是需要重新录入的

2086324840 追问

2018-01-18 16:11

谢谢...............

精选问题

@郭老师，郭老师有在吗问

在的具体的什么问题？答
你好，a公司属于制造业，目前不是高新企业，但是a公司问

比例要求：制造业研发费用加计扣除无比例限制，但享受 100% 加计扣除需满足 “制造业收入占比超 50%”；其他费用不得超过可加计扣除总额的 10%。立项要求：自主研发企业内部立项即可；委托 / 合作研发需经科技部门登记合同，留存备查答
老师，7月有补缴汇算企业所得税过，然后7月做账时发问

您好，是不是就是差了这个以前年度损益调整吧答
老师，麻烦一下，我们是4S店的，然后自己店购买了试驾问

借：固定资产120000 贷：长期借款90000 其他应付款30000 答
请岁月静好老师帮忙解答问题。其他老师请直接忽问

同学你好，按你的文字描述，税务局核查方式中，如：金税系统比对，行业税负对比，实地检查、举报等等，多种方式中都可对企业进行检查。在这个事件中会计可能承担参与偷漏税的责任，无论什么事，不要有你的签字。作为财务人员，不知道的事越少越好，不主动参与，老板给的合同照作，就把自己当个代账的吧，要不然怎么办，总得有个工作去支持家里的经济开销呀。答

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