老师您好，我想咨询下。就是我有家企业总公司公户转给分公司往来款，现在分公司直接把往来款转给总公司法人私户上，这个账务要怎么处理？

A赖黎黎 追问

2023-09-09 15:53

总公司只有打分公司记录，没有转回总公司记录，一直挂着。这样没问题？

小锁老师 解答

2023-09-09 16:05

嗯对，这个是只能挂账的

A赖黎黎 追问

2023-09-09 16:09

是不是应该从分公司公户里转回些到总公司公户里
这样往来以后才会平掉
要不现在总公司挂账一直在贷方挂着

小锁老师 解答

2023-09-09 16:15

嗯对，是这意思的哈

A赖黎黎 追问

2023-09-09 16:17

现在分公司的钱都转到法人那了，这个要怎么处理好呢？

小锁老师 解答

2023-09-09 16:19

那现在往来是不对的了吗？》

A赖黎黎 追问

2023-09-09 16:22

是的  就是往来不对了，现在要如何处理好呢？

小锁老师 解答

2023-09-09 16:24

那你就只能，转营业外了这个的

A赖黎黎 追问

2023-09-09 16:27

怎么做这个分录好呢？

小锁老师 解答

2023-09-09 17:24

借其他应付款  贷 营业外收入这个