我公司挂靠别的公司施工，现在回款90万，对方扣下管理费2万，给我们88万，我要怎么做账？

天天向上 追问

2018-01-17 16:39

我就是这么做的，可是应收账款借方没有余额，只有贷方有90，做不平怎么办

宋生老师 解答

2018-01-17 16:40

你好！你挂靠人家确认工程的时候要借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

天天向上 追问

2018-01-17 16:49

@宋老师:账目特别乱，不知道怎么处理，而且我们公司是小规模纳税人核定征收 
已经开了400多万发票，即将被迫变成一般纳税人，变一般纳税人的时候税局会来查之前的账吗？？

宋生老师 解答

2018-01-17 16:53

您好！这个不能保证，但是查的比较少。