对方公司开的专票错了我当时没发现入账了，我跨月才发现要求对方公司重开了专票(含红冲发票和正确的发票)，收到专票后要怎么做账务处理？

简语 追问

2018-01-17 17:16

金额错了怎么处理？

简语 追问

2018-01-17 17:16

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2018-01-17 17:17

不好意思，刚刚系统好像没反应点多了

张艳老师 解答

2018-01-17 17:18

认证的进项做转出处理，原分录其他部分红冲，再按新发票金额重新做分录。