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送心意

职称：

2018-01-17 16:23

学员你好，你这种情况看不出你是如何结转的，应将本年的应交税费-应交增值税（销项）和进项、进项税额转出、减免税额相互结转，余额放到应交税费-应交增值税-转出未交增值税，在将转出未交增值税科目结转到应交税费-未交增值税。计提时：借：税金及附加 贷：应交税费-城建税 /教育费附加/地方教育费附加/个税  待抵扣进项税额当年没有进项抵扣的余额结转到下一年度。

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