请问，建筑公司转个人去付公共资源交易平台CA锁的费用，这个怎么做账呢?怎么正规走账呢?

Hyuyuyuxuan 追问

2023-09-04 17:20

老师，这个款项是个人先写了申请单，要付了款才开票，员工写申请公司付款给个人由她去代付，这个怎么做账呢

家权老师 解答

2023-09-04 17:25

借：其他应收款
贷：银行存款
借：管理费用-投标费
贷：其他应收款

Hyuyuyuxuan 追问

2023-09-04 17:29

老师，这个款要正规付给她，她去代付给平台，是写付款申请单还是报销单呢？

家权老师 解答

2023-09-04 17:33

打款给他就是申请单，回来报销写报销单

Hyuyuyuxuan 追问

2023-09-04 17:38

打款给她分录是借：其他应收款 -个人   贷：银行存款。发票开出来了还要再写报销单冲掉分录是借：管理费用 贷：其他应收款-个人。是这样吗老师？

家权老师 解答

2023-09-04 17:39

是的，就是那样做的哈