客户和我买货，说不要发票，剪了7个点付款私户，可能以后如果开票再加上7个点公户打过来开票，但是不确定什么时候开，这样我们怎么报税？我们有这些货物的进项票！

斗志昂扬的蓝天 追问

2023-09-02 11:30

我觉得不太大！所以想尽快报税！但是我又怕他突然要，我又报税了！这样难处理！我给他的送货单都是含税金额！对账单有含税金额，也有不含税金额！没有签合同！因为拿货比较分散！

郭老师 解答

2023-09-02 11:36

你好，你是一般纳税人还是小规模的？

郭老师 解答

2023-09-02 11:36

一般纳税人的可以做无票收入申报。

斗志昂扬的蓝天 追问

2023-09-02 11:39

一般纳税人！请问老师怎么做无票收入申报，可以用进项抵扣吗？我还想等下他的消息，怕又要开！这种收了私户，多久申报？有没有时间限制？本年度内收的，年底前申报可以吗？

郭老师 解答

2023-09-02 11:40

借其他应收款，贷主营业务收入应交税费。然后在未开具发票一栏里面填写，这个是一般计税的，可以用进项来抵扣，它和你开出去的专票普票一样交税的
可以的。

斗志昂扬的蓝天 追问

2023-09-02 11:46

谢谢您老师，谢谢您的耐心回复！辛苦您了！想问下您您说的它和你开出去的专票普票一样交税是啥意思？本年度内年底报税就可以对吧？因为我怕拖太久税务会有问题！

郭老师 解答

2023-09-02 11:47

一般纳税人开专票、普票是一样交税的

郭老师 解答

2023-09-02 11:47

年底报税可以的，可以这么做的。

斗志昂扬的蓝天 追问

2023-09-02 11:49

好的，谢谢老师！

斗志昂扬的蓝天 追问

2023-09-02 11:50

如果拿不到进项，是要交多少税

郭老师 解答

2023-09-02 11:53

那你的增值税就是收到的钱/1.13*13%

斗志昂扬的蓝天 追问

2023-09-02 11:57

100000除1.13乘13%=11504.4。  因为我不是专业的财务.我是业务，我想问一下1.13是什么？辛苦您解答

郭老师 解答

2023-09-02 12:00

你好，含税的换算成不含税的呀。

郭老师 解答

2023-09-02 12:00

含税的/（一加税率）不就等于不含税的？

斗志昂扬的蓝天 追问

2023-09-02 12:04

好的明白了！谢谢老师

郭老师 解答

2023-09-02 12:14

不用客气，工作愉快