具体问题是这样的，我们是电商行业卖空调，之前公户转账出去是转去贸易公司买货，然后开回来的进项发票是有限公司，两个公司名称不一样了，现在账目上应付账款贸易公司是贷方540万，应付账款有限公司是贷方-480万，我现在需要怎么操作才能让账目平了

火星上的蛋挞 追问

2022-03-11 23:12

老师，那个委托收款说明或者名称变更说明给个模板好吗？

悠然老师01 解答

2022-03-12 06:58

【委托收款协议书范本-百度文库】https://mr.baidu.com/r/CFTpPFZa3m?f=cp&u=d8e4618d2258ddc4
供参考

火星上的蛋挞 追问

2022-03-12 07:32

名称变更范本也给我一下吧老师

悠然老师01 解答

2022-03-12 07:34

【公司名称变更函】https://mbd.baidu.com/ma/s/HDXQ7NRj
给个五星好评吧

火星上的蛋挞 追问

2022-03-12 07:59

老师，如果是出证明是贸易公司变更为有限公司，之后的贸易公司的应付账款540万入应付账款的有限公司，分录怎么做？

悠然老师01 解答

2022-03-12 08:00

借；应付账款-贸易公司
贷-应付账款-有限公司

火星上的蛋挞 追问

2022-03-12 08:02

还有就是，我手上还有很多是有限公司的进项专票没有入账的，这些我是不是先把我它全部入账？再去做贸易公司转有限公司这部操作

悠然老师01 解答

2022-03-12 08:11

专票为什么没有入账哪

火星上的蛋挞 追问

2022-03-12 08:15

因为之前的同事，一直都是当月抵扣一张抵扣联，才入账一张第三联，所以就堆了很多进项专票没认证没入账的。

悠然老师01 解答

2022-03-12 08:22

那就可以补入账的

火星上的蛋挞 追问

2022-03-12 08:33

补入账的之后库存商品就变了很多了，然后我们每个月都是按开票金额来做销售的，每个月开票就是5万左右，那库存商品太多，每个月销售就5万10万。这样看起来危险吗？

火星上的蛋挞 追问

2022-03-12 08:34

我想表达的意思就是我们电商有淘宝，天猫，京东店，不是按上面的金额做销售，只是按个别客户要开票来做销售

悠然老师01 解答

2022-03-12 08:35

如果库存太多不建议都入账

火星上的蛋挞 追问

2022-03-12 09:05

老师，解释一下给我听，应付账款贷方是540万是什么意思，应付账款贷方-480万又是什么意思，就是大白话来说

悠然老师01 解答

2022-03-12 09:05

应付账款540万是你欠别人540万，-480万是别人欠你480万

火星上的蛋挞 追问

2022-03-12 09:08

那个欠钱是不是我们收到发票做账算的？就是收到发票就是我们欠别人钱，没收发票就别人欠我们钱

悠然老师01 解答

2022-03-12 09:31

账上是这个算，但实际不是的

火星上的蛋挞 追问

2022-03-12 09:37

那我像标题的那样，我现在需要就是开个委托证明之后再把正负的两个金额对冲是吗？那我那些未入账的专票要怎么处理啊

悠然老师01 解答

2022-03-12 10:27

未入账的到时按新的公司名称入账，后付这个证明复印件