我是小规模 2月开业的820税控盘还没抵扣 怎么填写在小规模增值税纳税申报表里面呢

悟空少爷 追问

2018-01-15 15:26

看不到在哪里填

邹老师 解答

2018-01-15 15:27

你好，是增值税申报表的附表

悟空少爷 追问

2018-01-15 15:30

老师是这个么

邹老师 解答

2018-01-15 15:31

你好，是增值税附表的防伪税控系统及维护费减免表格

悟空少爷 追问

2018-01-15 15:34

老师我找不到 有步骤么

邹老师 解答

2018-01-15 15:35

你好，就是增值税申报表的其中一个附表，有防伪税控系统及维护费减免栏次可供填写的

悟空少爷 追问

2018-01-15 15:40

老师是这样子么<br><br>

邹老师 解答

2018-01-15 15:41

你好，是的这样填写的

悟空少爷 追问

2018-01-15 15:44

但在主表没看到提现出来吖 主表还是原来的数没有减掉820呢<br><br>

邹老师 解答

2018-01-15 15:45

你好，因为你当期并没有在实际抵扣税额填写，当然是不在主表体现的

悟空少爷 追问

2018-01-15 15:48

老师我当期发生2687元增值税  减免820是这样填么

邹老师 解答

2018-01-15 15:49

你好，有应纳税额就需要把820填写在实际抵扣税额栏次，然后期末余额就是0 了

悟空少爷 追问

2018-01-15 15:59

老师是这样子填么<br><br>

邹老师 解答

2018-01-15 16:05

你好，是的，是这样填写的

悟空少爷 追问

2018-01-15 16:09

老师我主表还是未减820之前的数 那是会在提交申报表时直接提示扣掉820后的数来缴税的么

邹老师 解答

2018-01-15 16:13

你好，没有显示，你可以在应纳税额减征额填写820

悟空少爷 追问

2018-01-15 16:15

老师填上820后出现这个提示怎么办

邹老师 解答

2018-01-15 16:16

你好，你单位是季度申报，而且收入低于9万吧

悟空少爷 追问

2018-01-15 16:20

老师 我们税控盘不含税收入2860.04元  公户收到国家医保收入存款89566.55元   老师那我该怎么填

悟空少爷 追问

2018-01-15 16:22

都是不含税的主营业务销售额

邹老师 解答

2018-01-15 16:22

你好，在小微企业免税销售额填写所有的不含税收入金额

悟空少爷 追问

2018-01-15 16:25

老师是这样写么 可我们是超9万的不含税销售额 这样填对了么 那这都免了？为啥吖？ 

邹老师 解答

2018-01-15 16:27

你好，税局代开的填写在第二行，不含税收入总额填写在第一行 
根据你提供数据，收入是超过9万，820是可以抵扣才是的

悟空少爷 追问

2018-01-15 16:32

老师我这样填保存成功了 那这样操作是正确的了吧

邹老师 解答

2018-01-15 17:05

你好，是的，是这样填写申报的