暂估成本的会计分录怎么写

张好好 追问

2023-08-29 16:05

如果当时我暂估 60000成本  现在取得发票30000  怎么做分录

刘艳红老师 解答

2023-08-29 16:09

后面的30000是收不回来了，是吗？

张好好 追问

2023-08-29 16:10

变成费用票子了

刘艳红老师 解答

2023-08-29 16:11

收到30000成本票，另外30000开了费用票，是吗？

张好好 追问

2023-08-29 16:16

是的  老师  我该怎么做呢

刘艳红老师 解答

2023-08-29 16:19

借：主营业务成本-
贷：应付账款-暂估-
收到发票
借：主营业成本30000
贷：应付账款30000
借：管理费用30000
贷：其他应付款30000

张好好 追问

2023-08-29 16:23

是不得先红冲啊 要不 不就重复了吗

刘艳红老师 解答

2023-08-29 16:25

对呀第一笔分录就是冲红的，我写了个负数

张好好 追问

2023-08-29 16:25

收到发票  为什么走 管理费用 其他应付款  ？     走管理费用 现金或者银行存款可以吗

刘艳红老师 解答

2023-08-29 16:25

可以的，付了款就走银行存款

张好好 追问

2023-08-30 11:03

红冲那笔 借：主营业务成本-
贷：应付账款-暂估-   摘要写什么合适

刘艳红老师 解答

2023-08-30 11:05

摘要写下暂估冲账就可以