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玲老师

职称： 会计师

2022-03-26 08:17

您好。借成本类科目
贷应付账款。

酷炫的微笑 追问

2022-03-26 09:25

老师，那最后实际发生的费用比暂估的费用少了很多，红冲金额太大的话，会不会有涉税风险呢

玲老师 解答

2022-03-26 09:27

您好，
是实际已经发生了，只是没有回来发票这种情况暂估。不是说没有限制的随意的暂估费用。

玲老师 解答

2022-03-26 09:28

比如这个月房租费。已经发生了，没有开回来发票，就把这个月的房租费暂估，后面回来发票就行。

酷炫的微笑 追问

2022-03-26 09:49

老师那我们这种情况真是没啥别的办法了吗……

玲老师 解答

2022-03-26 09:50

没有了，就是按实际做帐，不要人为的调整，这样有风险，因为现在会计都实名制了，风险很大，作假。

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你好 暂估入库 借；库存商品或原材料 ， 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品或原材料 根据发票入账 借；库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷；应付账款等科目
2020-07-15 15:11:26
借：银行存款 贷：主营业务收入 结转 借：主营业务成本 贷：库存商品
2019-12-03 16:19:14
暂估成本会计分录: 1、未认证时,估价入库 借:原材料、低值易耗品、库存商品等 贷:库存现金、银行存款或往来等科目 2、认证当月正式入库 ①先冲回 借:原材料、低值易耗品、库存商品等(红字) 贷:库存现金、银行存款或往来等科目(红字) ②再入库 借:原材料、低值易耗品、库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税 贷:库存现金、银行存款或往来等科目
2019-01-11 11:36:48
您好。借成本类科目 贷应付账款。
2022-03-26 08:17:04
你好 借：库存商品或原材料 ，   贷：应付账款-暂估
2022-01-10 15:43:56
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