你好，我想问一下利润表中的主营业务收入，比科目余额表的主营业务收入多，是哪里出了问题？

木心 追问

2023-08-24 10:09

对的，有红冲的收入

木心 追问

2023-08-24 10:11

您好，这种情况该怎么办

郭老师 解答

2023-08-24 10:13

放到贷方负数试一下的。

木心 追问

2023-08-24 10:16

这个是之前的税算多了，红冲的科目，可以负数放贷方吗？

郭老师 解答

2023-08-24 10:19

对的，是的，是这么做的，你试一下的。

木心 追问

2023-08-24 10:30

因为我也是新手，关于增值税这个红冲第一次解除，您可以写一下会计科目吗？增值税销项方哪边？

木心 追问

2023-08-24 10:31

而且这个已经是7月的账了，好像改不了了

郭老师 解答

2023-08-24 10:34

你这个是什么意思的，你是应交税费多了还是什么啊，如果是红冲的话，借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数。

木心 追问

2023-08-24 10:42

好的，谢谢您的耐心解答，总结就是这个会计科目我们写错了是吗？

郭老师 解答

2023-08-24 10:44

你好，方向错了，
收入的发生额都是在贷方，发生在借方的方的贷方负数。

木心 追问

2023-08-24 10:57

非常不好意思，我想再问一下您，这个是我们7月的账错了，如果8月我把它更正，就是红冲这个红冲的凭证，会计科目怎么写？

郭老师 解答

2023-08-24 10:58

红冲某某账务处理当时怎么做的？

木心 追问

2023-08-24 11:00

这个是那个凭证

郭老师 解答

2023-08-24 11:02

现在能反结账修改吗？因为你现在发生在七月份，你在八月份红冲也没有用啊，你七月份的还是改不了。

木心 追问

2023-08-24 11:05

7月不能反结账了

郭老师 解答

2023-08-24 11:07

那你看下利润表里面出来的是不是正确的，如果是正确的话就别管了。

木心 追问

2023-08-24 11:09

利润表出来的是正确的，但是科目余额表刚好少了这个凭证的金额

郭老师 解答

2023-08-24 11:12

那你就忽略这个不一致。

木心 追问

2023-08-24 11:13

那到8月这个主营业务收入期初余额少了，没关系吗？不好意思麻烦您这么久

郭老师 解答

2023-08-24 11:15

云业务收入怎么会有期初余额？

郭老师 解答

2023-08-24 11:15

收入没有期初余额，你的科目余额表不对，利润表出来的不影响你交税就行，要么你就反结账修改，你在这个月再调整的话，就会影响这个月的啦。

木心 追问

2023-08-24 11:26

不好意思，我意思说错了我是说本年累计的借方发生就对不上了，这个没有办法在8月调吗？

郭老师 解答

2023-08-24 11:29

你好，科目余额表的，你要想调整的话，你就反结账修改，如果反结账修改不了的话，你就别调整了，你到时候看数据的时候去看你的利润表，你别看你的科目余额表，因为这里的是错误的。