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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2023-08-21 21:52

您好，这个是不含税的，然后需要把这个待转预估进去的

Prudence 追问

2023-08-21 21:55

借:合同资产106,贷:收入100,待转销项税6???

Prudence 追问

2023-08-21 21:56

我们新成立得公司,现在没有留底税额,暂估得待转销项税大于待认证进项税额怎么办?要缴纳增值税吗

小锁老师 解答

2023-08-21 22:03

对，那部分的话，差额就需要缴纳了

Prudence 追问

2023-08-21 22:08

暂估得也需要缴税吗?

Prudence 追问

2023-08-21 22:18

成本预估需要预估税额吗?比如:借:劳务成本,待认证销项税额,待:应付账款

小锁老师 解答

2023-08-22 00:04

暂估后期如果没有发票，就需要交税了这个

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相关问题讨论
你好，在这个月一部分无票收入账上没做销项税额，补做销项税额的账务处理就是了 
2021-05-26 08:30:42
内账不用管进项税额，直接入材料成本
2015-12-23 15:02:26
未开票收入和开票收入一样账务处理 借应收账款 贷主营业务收入应交税费 按无票收入申报纳税
2019-05-10 15:22:58
你好，按照发票上的税额冲销就可以。
2023-01-09 11:10:22
你好；  你上月做了无票收入报税了吗  
2023-01-09 11:08:34
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